2.5.7发票收票管理

收票管理功能帮助说明

操作导航入口很容易找：在系统左侧「财务管理」模块里，找到「收票管理」选项点击，就能进入这个专门管供应商发票的功能界面啦。

它的作用就像你和供应商之间 “发票的专属对账本”—— 比如你和截图里的 “大连万达” 做了生意，总交易钱数（总成交金额）是 7908 元，这个工具能帮你记清楚：从他那儿收到了多少发票、还差多少发票没开。既不会漏掉发票导致财务没法合规入账，也能随时知道发票的 “缺口”，对账时不用翻一堆纸质票，打开这个界面就一目了然，让发票和应付账款精准对应，财务上不糊涂、不出错。

关键字段 + 计算逻辑（一看就懂版）

这些字段和自动计算的数，其实是帮你算清楚 “发票账” 的：

• 【供应商】：你收发票对应的合作方（比如截图里的 “大连万达”）；
• 【总成交金额】：你和这个供应商的所有交易总钱数（相当于你们的 “总账单”，截图里是 7908.00 元）；
• 【已开票据金额】：已经从这个供应商处收到的发票总金额（截图里是 500 元，相当于 “已经拿到的发票钱”）；
• 【开票比例】：系统自动算的（已开票据金额 ÷ 总成交金额），比如 500÷7908≈6.32%，一眼知道发票开了多少比例；
• 【未开票据金额】：系统自动算的（总成交金额 - 已开票据金额），截图里 7908-500=7408 元，就是 “还差这么多发票没收到”；
• 【开票金额】：这次收到的发票具体钱数（比如这次收了 500 元的发票，就填这里）；

另外【发票编号】【发票类型】是发票本身的信息，填好能精准对应每一张票，避免混票。

操作步骤跟着点就行：

1. 进【财务管理】-【收票管理】，点界面上方的 “增加” 按钮，新建一条收票记录；
2. 选对应的【供应商】，填好这次收到的【开票金额】【发票编号】【发票类型】等信息；
3. 点“确定”保存，系统会自动更新这个供应商的【已开票据金额】【开票比例】【未开票据金额】；
4. 信息没问题的话，还能点“打印”把这条发票记录存下来，方便后续对账用。